葉子 追問

2019-03-09 10:12

早就收到了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:17

那您收到的時候分錄做了么

葉子 追問

2019-03-09 10:18

做了！

葉子 追問

2019-03-09 10:19

借:管理費用 
貸:銀行存款

葉子 追問

2019-03-09 10:19

去年做的。感覺是做錯了，這個月準備把那個280元用來抵稅的，才發現去年的賬務做錯了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:21

那現在做 
借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款 
貸：管理費用 
然后電子稅務局申報的時候填表申報就可以了

葉子 追問

2019-03-09 10:27

那個管理費用要不要做成“以前年度損益調整呀？”

葉子 追問

2019-03-09 10:28

這個管理費用要在2018年納稅調減嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:28

金額不大 不需要做成以前年度損益調整

葉子 追問

2019-03-11 08:29

請問:這個服務費需要在18年納稅調增嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:36

需要在18年納稅調增 不過金額不大 您也可以放在19年沖減費用 一樣的