有趣的老阿姨?? 追問

2019-03-08 20:14

老師我的意思是填那個期初余額的時候，不是有費用嗎？銷售費用那些管理費用需要寫進去嗎？實際有發生

有趣的老阿姨?? 追問

2019-03-08 20:19

呃，因為我們是嗯，之前沒有做賬，然后19年新開的賬套，我需要把18年的數據輸進去，有費用，需要錄進去期初數嗎？但是我做完一月份憑證，資產負債表不平，差數正好是期初錄的招待費，交通費，這兩期初沒有結轉了

文老師 解答

2019-03-08 20:28

您好，期間費用這個起初應該是沒有余額的，每月月末都結轉到本年利潤里面去了，然后您19年要體現18年度的，就在利潤分配——未分配利潤里面體現

有趣的老阿姨?? 追問

2019-03-08 22:38

嗯嗯，謝謝老師

文老師 解答

2019-03-08 22:39

不客氣，這是我們的職責所在