月·妍雅 追問

2019-03-08 14:20

是的老公司，一直沒有建賬，

月·妍雅 追問

2019-03-08 14:22

前幾個月都好似0申報的，但是個人所得稅報了工資，怎么設置期初避免稅務麻煩呢

maize老師 解答

2019-03-08 14:40

那你之前財務報表咋申報的，都是0申報嗎，那你就沒期初需要和你財務報表保持一致數據

月·妍雅 追問

2019-03-08 14:42

一鍵0申報的，   那期初全部是0才可以嗎？

月·妍雅 追問

2019-03-08 14:43

但是公司賬戶有點余額呢？

maize老師 解答

2019-03-08 14:51

主要是和申報給稅局財務報表一致，要不你這邊匯算清繳到時候咋做，匯算清繳是按你賬上明細賬填寫

月·妍雅 追問

2019-03-08 14:54

那就是沒有期初 全部0是嗎

maize老師 解答

2019-03-08 14:59

你之前是0申報那就沒期初

月·妍雅 追問

2019-03-08 15:05

那銀行有余額怎么辦，而且收入是在老板私人賬上， 要匯款給供應商時在轉取到銀行賬戶中給對方匯款，怎么做，做實收資本嗎？

maize老師 解答

2019-03-08 15:09

那就補起來涉及以前年度損益需要使用以前年度損益調整

月·妍雅 追問

2019-03-08 15:25

借：銀行存款  貸：以前年度損益調整      借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整   這樣對嗎？

maize老師 解答

2019-03-08 15:31

你這個是啥，以前年度損益調整代替是費用科目

月·妍雅 追問

2019-03-08 15:34

那以前的工資怎么做分錄 還有銀行的余額

maize老師 解答

2019-03-08 15:41

xx費用換成以前年度損益調整，銀行余額你按流水入賬