小葉子lj 追問

2019-03-08 11:20

已經跨年了，而且涉及到制造費用和管理費用兩個科目，如何調整？

bamboo老師 解答

2019-03-08 11:20

請問大概多少金額

小葉子lj 追問

2019-03-08 11:25

多計提了28萬多

bamboo老師 解答

2019-03-08 11:25

您計提的時候分錄怎么寫的

小葉子lj 追問

2019-03-08 11:27

借：制造費用——折舊費   管理費用——折舊費  貸：累計折舊

bamboo老師 解答

2019-03-08 11:32

借：以前年度損益調整 貸方藍字 
貸：累計折舊 貸方紅字 
借：以前年度損益調整 
貸：應交稅費——應交所得稅 
借：以前年度損益調整 
貸：利潤分配——未分配利潤