hkkl 追問

2019-03-08 10:12

??？到底是2月份的，還是累計到2月份截止的？沒明白

月月老師 解答

2019-03-08 10:20

你好，我在外面，你發個表格，我告訴你。

hkkl 追問

2019-03-08 10:26

就這三張表，沒報過，不知道該填什么時候的數，

月月老師 解答

2019-03-08 10:29

你好，資產負債表期初填年初數，期末填2月末的數，利潤表，本月金額填2月份的數，本年金額填1-2月份的數，現金流量表與利潤表相同。

hkkl 追問

2019-03-08 10:31

我現在2018年的數還沒有結轉過來，只要2019年的數字，咋辦？

月月老師 解答

2019-03-08 10:32

你好，先結賬2018年，再轉過來，也是可以的。

hkkl 追問

2019-03-08 10:33

資產負債表期末余額，填的2月末的數，包含1月份的數嗎？

月月老師 解答

2019-03-08 10:34

你好，填2月末的數，包含1月份的數。

hkkl 追問

2019-03-08 10:34

我不會年度結賬，我們財務總監說她下次來結，然后她沒來，我不會弄

hkkl 追問

2019-03-08 10:35

那包含2018年的數嗎？

hkkl 追問

2019-03-08 10:38

這三個表只是2019年1-2月份的數，2018的沒轉過來，按這個填不合適是吧！

月月老師 解答

2019-03-08 10:39

你好，這就是19年的數據了。

hkkl 追問

2019-03-08 11:00

老師?。∥野讶ツ旰徒衲甑陌l生額及余額表給你發過來，你幫我看看，那些數字合起來填哪里好不好，我弄不到一塊了

月月老師 解答

2019-03-08 11:03

你好，你只發了今年的，沒有去年的，資產負債表去年的年末數，就是今年的年初數。

hkkl 追問

2019-03-08 11:06

這是去年和今年的發生額及余額表，怎么填那三個財務報表，關鍵是去年的帳還沒轉過來

月月老師 解答

2019-03-08 11:16

你好，你這不是期末的資產負債表。

hkkl 追問

2019-03-08 11:17

那我應該打哪個表給你看

月月老師 解答

2019-03-08 11:18

你好，年末資產負債表。

hkkl 追問

2019-03-08 11:43

這是18年和19年的

hkkl 追問

2019-03-08 11:44

18年的帳還沒結轉過來

月月老師 解答

2019-03-08 12:19

你好，先要把帳結轉過來。

hkkl 追問

2019-03-08 15:20

不會結啊

hkkl 追問

2019-03-08 15:25

你好，因為18年的帳沒有結轉過來，資產負債表年初填18年年末數，期末填18年末加1-2月末的數這樣填對嗎？利潤表，本月金額單填2月份的數，本年金額填19年1-2月份的數，現金流量表與利潤表相同。這樣填對嗎？

月月老師 解答

2019-03-08 15:55

你好，你是什么軟件做賬。

hkkl 追問

2019-03-08 15:58

用友T3

月月老師 解答

2019-03-08 16:03

你好，你應該先結、、出報表 、年初重算、期初建帳。盡快讓財務總監來結賬。