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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-07 12:18

可以，沒有認證就做應交稅費待認證進項稅額就可以

湘香 追問

2019-03-07 14:07

那我分錄怎么做？老師，就是我們是做物流的，我們從對方物流公司發過來的貨有收客戶來提貨的到付款，也有從我們公司發貨到對方物流我們會提前打預付款，我們應該怎么做這兩筆分錄，都是一般納稅人公司

maize老師 解答

2019-03-07 14:18

你們是委托別人物流吧，那這樣做借預付賬款貸銀行 收到發票做借主營業務成本  應交稅費待認證進項稅額貸預付賬款 ，認證做借應交稅費 進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額

湘香 追問

2019-03-07 14:21

那我們還有開發票給對方物流公司的

湘香 追問

2019-03-07 14:23

還有收到客戶來提貨的貨款應該怎么記

maize老師 解答

2019-03-07 14:23

那就確認收入就可以

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相關問題討論
可以，沒有認證就做應交稅費待認證進項稅額就可以
2019-03-07 12:18:21
收到進項專票不報銷，可以不認證，就不能抵扣進項稅額
2018-12-27 13:12:37
不行，還是要認證的哦，不然會形成滯留票
2019-07-05 15:07:08
可以的，不超過360天，都可以認證的
2019-12-24 11:37:12
可以，沒有認證你做賬做應交稅費-待認證進項稅額就可以
2019-03-02 10:16:41
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