? ? ? 追問

2019-03-07 09:42

是，借，其他應收款xxx，貸其他應付款陳總  ？

軼塵老師 解答

2019-03-07 09:57

你不是收到錢了嗎，借：現金或銀行存款。

? ? ? 追問

2019-03-07 10:18

萬戶百店是我公司， 我們公司付別人店鋪押金， 錢是用陳總私錢付的 
我們是付押金錢，不是收押金錢

軼塵老師 解答

2019-03-07 10:42

如果這個錢后期是退到你公司賬上的話。你掛一個，其他應付其他應收是可以的。如果這個錢后期并不是退到你的帳上來，你們是不需要做賬務處理的。