郭鵬 追問

2019-03-07 09:33

每個季度末必須核對成本票，算企業所得稅的那個是什么啊

馬老師 解答

2019-03-07 09:35

那是你們企業內部的吧？？或者 就是企業所得稅的解讀申報吧

郭鵬 追問

2019-03-07 09:37

那個有相關文件嗎，應該是企業所得稅的解讀申報

馬老師 解答

2019-03-07 09:41

主要是現在還沒明白你到底說的是什么

郭鵬 追問

2019-03-07 09:55

我就想知道是不是每個月季度末申報企業所得稅

馬老師 解答

2019-03-07 09:56

是的 所得稅不管是小規模還是一把納稅人都要在季度末的次月開始申報所得稅

郭鵬 追問

2019-03-07 09:58

如果公司集中到第一季度開發票，但是錢未回，這樣的話是不是就得交企業所得稅了

馬老師 解答

2019-03-07 09:59

不啊  你只是錢沒收到形成應收了 你的收入確實是發生了   借應收賬款  貸主營業務收入  應交稅費

郭鵬 追問

2019-03-07 10:01

但是這樣開發票的話，我們的成本票就不夠了，就得交企業所得稅嗎，全年的話是平

馬老師 解答

2019-03-07 10:07

那你就不要開票 或者少開！這是權責發生制的定義

郭鵬 追問

2019-03-07 10:10

老師能否具體講一下，我真心不懂啊

馬老師 解答

2019-03-07 10:11

就是以后給他們開票  你們在日后確認收入！

郭鵬 追問

2019-03-07 10:15

對方要求必須本月開票

馬老師 解答

2019-03-07 10:16

那你沒有辦法只能開票  開票后你確定你的季度里利潤是盈利的嗎 ？？所得稅是根據利潤  不是收入額