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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-03-07 09:26

季度還有匯算清繳??沒有聽說過

郭鵬 追問

2019-03-07 09:33

每個季度末必須核對成本票,算企業所得稅的那個是什么啊

馬老師 解答

2019-03-07 09:35

那是你們企業內部的吧??或者 就是企業所得稅的解讀申報吧

郭鵬 追問

2019-03-07 09:37

那個有相關文件嗎,應該是企業所得稅的解讀申報

馬老師 解答

2019-03-07 09:41

主要是現在還沒明白你到底說的是什么

郭鵬 追問

2019-03-07 09:55

我就想知道是不是每個月季度末申報企業所得稅

馬老師 解答

2019-03-07 09:56

是的 所得稅不管是小規模還是一把納稅人都要在季度末的次月開始申報所得稅

郭鵬 追問

2019-03-07 09:58

如果公司集中到第一季度開發票,但是錢未回,這樣的話是不是就得交企業所得稅了

馬老師 解答

2019-03-07 09:59

不啊  你只是錢沒收到形成應收了 你的收入確實是發生了   借應收賬款  貸主營業務收入  應交稅費

郭鵬 追問

2019-03-07 10:01

但是這樣開發票的話,我們的成本票就不夠了,就得交企業所得稅嗎,全年的話是平

馬老師 解答

2019-03-07 10:07

那你就不要開票 或者少開!這是權責發生制的定義

郭鵬 追問

2019-03-07 10:10

老師能否具體講一下,我真心不懂啊

馬老師 解答

2019-03-07 10:11

就是以后給他們開票  你們在日后確認收入!

郭鵬 追問

2019-03-07 10:15

對方要求必須本月開票

馬老師 解答

2019-03-07 10:16

那你沒有辦法只能開票  開票后你確定你的季度里利潤是盈利的嗎 ??所得稅是根據利潤  不是收入額

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相關問題討論
季度還有匯算清繳??沒有聽說過
2019-03-07 09:26:58
每月末做完憑證要進行憑證審核,過賬,結轉損益類科目,然后再生成結轉憑證,審核,過賬,生成科目匯總表,科目余額表,生成財務報表,結賬。金稅盤抄報稅,稅務系統報稅,繳稅,清卡。季度的賬務處理是一樣的。
2018-08-15 05:14:09
預算的編制。先是你分析你前面幾個月以及現在市場行情,首先要確定的是你的銷售預算。銷售預算確定之后,你就知道了你預計的銷售量和銷售收入,以及你能夠收回的現金流和應收款。完了之后,再確定你的生產預算以及財務預算。說白了主要都是圍繞著你的銷售預算來進行處理。然后再根據之前實際發生的一些數據,在合理的做調整。
2020-03-02 23:06:23
您好,學堂有相關的匯算清繳的課程的,可以具體先去看一下
2022-03-24 17:12:35
你好,是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
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