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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-03-06 09:30

首先對之前的固定資產做清理 
1.固定資產轉入清理: 
借：累計折舊 
固定資產減值準備（如計提） 
固定資產清理 
貸：固定資產原值 
2.處置報廢取得收入（處置未產生收入不做） 
借：現金/銀行存款等 
貸：固定資產清理 
應交稅費——簡易計稅（一般納稅人適用簡易計稅，含3%減按2%情形） 
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人適用一般計稅方法） 
應交稅費——應交增值稅（小規模納稅人，含3%減按2%情形） 
3.清理凈損益結轉: 
產生清理損失 
借：營業外支出——非流動資產損失（非流動資產毀損報廢損失） 
   資產處置收益——非流動資產損失（非流動資產處置損失） 
貸:固定資產清理 
產生清理利得 
借：固定資產清理 
   貸：營業外收入——非流動資產收入（非流動資產毀損報廢利得） 
       資產處置收益——非流動資產損失（非流動資產處置利得） 
然后做固定資產購入

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相關問題討論
您好 借：資產減值損失 貸：存貨跌價準備 借：存貨跌價準備 貸：原材料
2019-12-26 14:01:25
借固定資產清理1000 累計折舊19000， 貸固定資產2萬。 這個有收入的嗎。
2022-03-18 09:55:33
?你好；? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借：固定資產清理? 　　累計折舊? 貸：固定資產 二、發生清理費用時： 借：固定資產清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關科目 貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產清理 貸：資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產處置損益?? 貸：固定資產清理 ? ?
2022-09-19 15:12:39
按照對方開的發票金額入賬
2022-01-14 17:26:40
借固定資產清理98.42 累計折舊1.58 貸固定資產100 借銀行存款 營業外支出 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅
2019-05-19 18:44:32
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