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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-03-05 19:29

您好!這個不抵扣的增值稅一般是計入成本或者費用了,從這個角度來說是有扣除,不過這個不絕對了

執子手,與子老 追問

2019-03-05 19:33

為什么不絕對???

執子手,與子老 追問

2019-03-05 19:35

是不是在計算收入總額的時候,比如銷售貨物(含稅的),就要脫稅,就是扣除不允許增值稅???

執子手,與子老 追問

2019-03-05 20:43

我想錯啦老師,因為增值稅是價外稅,是不并入收入的,比如小規模納稅人銷售貨物,就是借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費增值稅銷項稅,跟收入是沒有關系的,而企業所得稅是用收入總額扣除各項可以扣除的乘以稅率,不可能增值稅越多企業所得稅就越少嘛,不可能用這個稅抵那個稅的,是嗎?老師

執子手,與子老 追問

2019-03-05 20:47

所以計算企業所得稅所得額時不用扣除增值稅

執子手,與子老 追問

2019-03-05 20:47

是嗎?老師

執子手,與子老 追問

2019-03-05 21:19

???

宋生老師 解答

2019-03-06 10:29

你好!是的。你的理解是對的。我一開始理解的是你說的不能抵扣的進項稅了,比如福利費所取得的進項。

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相關問題討論
您好!這個不抵扣的增值稅一般是計入成本或者費用了,從這個角度來說是有扣除,不過這個不絕對了
2019-03-05 19:29:43
增值稅不能在計算應納稅所得額中稅前扣除
2020-03-29 09:49:00
可以在企業所得稅前扣除的。
2020-02-28 23:42:07
您好 個人承包經營費用是針對生產經營個人所得稅的啊 不針對企業所得稅
2021-06-10 10:25:27
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業所得稅是根據利潤總額計算的,屬于計算企業所得額以后的費用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
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