不會游泳的魚 追問

2019-03-05 12:30

金額不是應該是稅額那一欄？如價稅合計13500，價11637.93，稅1862.07，我進項轉出不是應該填1862.07這個數字？

冰兒老師 解答

2019-03-05 13:35

你好，填寫發票的稅額，就可以了。

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 13:41

那你上面說的不含稅價是什么？我寫的1862.07是這個金額？進轉出的稅額

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:12

是的，你之前說金額，那一般是填發票不含稅價，稅額則就填發票上的稅額。進項轉出稅額就是1862.07

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 14:22

那老師，我全部做轉出后，那有一部分是要退的稅我是等退稅的那個月再做分錄還是這個月做啊？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:26

這個月可以先做分錄。

不會游泳的魚 追問

2019-03-05 14:27

這個月做了分錄會和我退稅的金額不一致？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:29

你所說的不一致，是指退下來的稅嗎？

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:30

如是說退下來的稅，要等稅退下來做。

不會游泳的魚 追問

2019-03-06 09:49

我的意思是如果我現在做分錄，如果退稅的金額和我這個月做分錄的金額不一致，怎么做？

冰兒老師 解答

2019-03-06 09:59

如出現不一樣，再調整，多了沖減，少了補上。

不會游泳的魚 追問

2019-03-06 10:02

我現在進退稅系統可以查到我的退稅額？如果可以查到可以根據退稅系統的金額來做分錄，這樣就不會錯了吧？

冰兒老師 解答

2019-03-06 10:09

嗯，按那個金額來做是不會錯的。