小貓不乖 追問

2019-03-05 10:19

那計提是:管理費用/開辦費70000 
應付職工薪酬/應付工資70000 
發放時:應付職工薪酬/應付工資60000 
其他應收款/張三10000 
銀行存款70000 
那月底應付工資就出現貸方余額了

張艷老師 解答

2019-03-05 10:22

不是，實際發放時 
借：應付職工薪酬/應付工資60000 
貸：其他應付款/張三10000 
銀行存款70000

張艷老師 解答

2019-03-05 10:23

上面的分錄金額錯了 
實際發放時 
借：應付職工薪酬/應付工資70000 
貸：其他應付款/張三10000 
銀行存款60000

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:24

掛在其他應付上就暫時不能發了啊

張艷老師 解答

2019-03-05 10:25

是的，這不正是您集團的要求嘛，先掛個人往來科目上。

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:27

這樣就明白了，謝謝老師

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:30

老師，還一個問題，集團要求先掛在往來，營業后提成部分轉入銷售費用，我現在怎么計提了，現在是籌建期

張艷老師 解答

2019-03-05 10:33

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！