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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-04 11:07

1、先做出口收入 
借:營業費用  
貸:主營業務收入——出口收入  
同月按出口步驟做進項稅額轉出處理 
借:主營業務成本 
貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 
2、次月以后,按照內銷處理 
借:主營業務收入——出口收入 
貸:主營業務收入——內銷收入  
應交稅金——增值稅——銷項稅額 
同時沖減進項稅額轉出所做的分錄,,進項稅額是可以抵扣的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 11:44

這個樣本目錄不是我們的主營業務收入吧,是廣告宣傳冊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 11:46

而且我們的廣告宣傳冊也沒有進項‘

冰兒老師 解答

2019-03-04 12:16

沒有進項就沒有進項可抵。也沒有成本。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:01

那么就是借:主營業務成本 
貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 
這筆分錄不用做的

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:03

是的,這筆不用做的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:10

那么我也不是主營業務收入哇

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:17

轉內銷時,要做收入。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-04 14:25

那應該怎么做呢???

冰兒老師 解答

2019-03-04 14:35

我不是發給你了嗎?要視同內銷處理。不是主營,也可以計入其他業務收入

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1、先做出口收入 借:營業費用 貸:主營業務收入——出口收入 同月按出口步驟做進項稅額轉出處理 借:主營業務成本 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 2、次月以后,按照內銷處理 借:主營業務收入——出口收入 貸:主營業務收入——內銷收入 應交稅金——增值稅——銷項稅額 同時沖減進項稅額轉出所做的分錄,,進項稅額是可以抵扣的。
2019-03-04 11:07:26
你好,需要結匯報關的。
2022-10-23 14:38:25
借:銷售費用——業務宣傳費 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:其他業務收入 貸:庫存商品
2017-07-26 15:22:12
你好,各地規定不一樣,請到當地外管局咨詢。
2018-08-28 21:23:59
開紅字,,跟當初出口一模一樣的分錄,只不過是負數,,在退稅系統里也要做退運
2017-07-01 17:25:56
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