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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-03 18:17

你好 
可以調(diào)平,但首先要找到差異形成的原因,然后再處理!

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-03 18:37

會(huì)有哪幾種情況呢?處理的分錄是什么呢?

老江老師 解答

2019-03-03 18:48

你好,常見(jiàn)的是盤(pán)虧,倉(cāng)庫(kù)少了!借記待處理財(cái)產(chǎn)損失 貸記原材料

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-03 19:04

老師,你好。我看到我以前的會(huì)計(jì)做了一筆分錄是,借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:原材料 ,我不太理解這個(gè)分錄

老江老師 解答

2019-03-03 19:08

這個(gè)分錄的意思是:前期少結(jié)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本,這里補(bǔ)上!

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-03 19:21

當(dāng)月我也遇到這種情況了,是不是也要按照其他業(yè)務(wù)支出的分錄來(lái)進(jìn)行調(diào)賬呢?

老江老師 解答

2019-03-03 21:13

我得還是要查一下具體原因,然后再處理

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 00:07

老師,你好。可以和我說(shuō)說(shuō)各種會(huì)出現(xiàn)的情況和處理解決辦法嗎?

老江老師 解答

2019-03-04 05:47

常見(jiàn)的是少轉(zhuǎn)或多轉(zhuǎn)成本,明細(xì)賬或倉(cāng)庫(kù)少記賬!

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 07:44

那這些問(wèn)題的解決方法分別是要怎樣處理呢?

老江老師 解答

2019-03-04 08:04

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本(或沖出) 
補(bǔ)登記相應(yīng)的入庫(kù)(或紅沖)

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 08:12

具體的分錄是要怎么做呢?

老江老師 解答

2019-03-04 08:15

1 借記或貸記 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
2 借記或貸記 原材料/庫(kù)存商品

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 08:16

因?yàn)槲夜局灰乾F(xiàn)金買的材料,都以供應(yīng)商為名字入庫(kù),為現(xiàn)購(gòu),然后在金蝶那里沒(méi)有生成憑證。這些現(xiàn)購(gòu)的我做賬是借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,然后單據(jù)太多了,無(wú)法一一核實(shí)是否都有入庫(kù)了,是不是這樣的原因,才會(huì)導(dǎo)致我公司在倉(cāng)存與總賬對(duì)賬中有差額呢?如果是的話,有什么好的解決辦法嗎?

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 08:17

如果我老板問(wèn)我為什么每個(gè)月都有原材料的差額呢?那我要怎么回答呢?

老江老師 解答

2019-03-04 08:18

這個(gè),先要去查明原因,然后再作考慮!不能 為了調(diào)平而調(diào)平!

華麗式轉(zhuǎn)身 追問(wèn)

2019-03-04 08:24

然后,老師昨天說(shuō)盤(pán)虧的話,就是忘記入庫(kù)的情況是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料 ;那查明原因后確實(shí)是盤(pán)虧,又找不到相對(duì)應(yīng)的單了,最后是要做什么分錄嗎?就是借什么,貸什么呢?

老江老師 解答

2019-03-04 08:32

借營(yíng)業(yè)外支出 貸存貨/原材料

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你好 可以調(diào)平,但首先要找到差異形成的原因,然后再處理!
2019-03-03 18:17:35
說(shuō)明可能之前有沒(méi)有通過(guò)供應(yīng)鏈模塊生成憑證的情況,而是直接在總賬模塊手工做憑證了,找到手工做的憑證,到時(shí)看具體情況才能知道怎么做分錄
2019-09-23 12:23:12
你這個(gè)哪里來(lái)的差額 普通發(fā)票都是含稅價(jià)入賬
2019-11-15 17:45:26
你好,是賬面數(shù)小于實(shí)際數(shù),需要做盤(pán)盈分錄的 意思?
2019-03-18 19:01:24
同學(xué)你好 是金蝶什么版本
2023-08-09 11:11:56
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