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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-01 20:11

您好,勞務公司給您開發票是吧,實際工作需要出差的,應該是可以的,

Sunny 追問

2019-03-02 16:04

老師好,是這樣的,工資薪金部分是勞務公司開發票給我們,員工報銷就是員工自己拿發票來報。現在問題是這些員工跟我們公司不存在勞動關系,但是差旅費是因我公司的業務需要發生的,所以應該是我們承擔,我可以直接從對公賬戶打款到員工的私人賬戶嗎?賬務上按照正常的報銷處理可以嗎?

文老師 解答

2019-03-02 16:33

勞務派遣到您單位,再工作過程中需要出差的合理的開銷,是可以的,應該是遵循實質重于形式的原則

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