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Sunny
于2019-03-01 17:04 發(fā)布 ??1459次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-03-01 20:11
您好,勞務公司給您開發(fā)票是吧,實際工作需要出差的,應該是可以的,
Sunny 追問
2019-03-02 16:04
老師好,是這樣的,工資薪金部分是勞務公司開發(fā)票給我們,員工報銷就是員工自己拿發(fā)票來報?,F(xiàn)在問題是這些員工跟我們公司不存在勞動關系,但是差旅費是因我公司的業(yè)務需要發(fā)生的,所以應該是我們承擔,我可以直接從對公賬戶打款到員工的私人賬戶嗎?賬務上按照正常的報銷處理可以嗎?
文老師 解答
2019-03-02 16:33
勞務派遣到您單位,再工作過程中需要出差的合理的開銷,是可以的,應該是遵循實質(zhì)重于形式的原則
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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Sunny 追問
2019-03-02 16:04
文老師 解答
2019-03-02 16:33