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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-01 09:20

您好 
留抵進項稅大于本月應交增值稅  本月不用繳納增值稅

小橋 追問

2019-03-01 09:22

城建稅，地方教育費附加是不是也不用繳納

bamboo老師 解答

2019-03-01 09:25

是的 城建稅、教育費附加、地方教育費附加也不用繳納

小橋 追問

2019-03-01 13:09

印花稅，文化建設稅是不是需要繳納？

bamboo老師 解答

2019-03-01 13:10

印花稅，文化建設稅根據銷售收入計算繳納的 如果當月有銷售收入 就應該繳納

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相關問題討論
您好 留抵進項稅大于本月應交增值稅 本月不用繳納增值稅
2019-03-01 09:20:44
您好，這種情況不需要結轉增值稅
2020-12-29 15:20:26
月末形成留抵稅額的情況，無需做結轉分錄。 如果是需要繳納增值稅的情況，做 借 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 借 應交稅費——應交增值稅（未交增值稅） 貸 應交稅費——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26
你好，是認證之后抵扣了，進項大于銷項才是留抵稅額
2019-03-18 15:16:52
?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
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