初雪?? 追問

2019-03-01 11:21

老師我們差的那個數就是我們以前結轉的那個數。

Grace老師 解答

2019-03-01 11:29

什么意思？不太明白

初雪?? 追問

2019-03-01 11:31

初雪?? 追問

2019-03-01 11:38

老師我們做了一筆以前年度損益調整

初雪?? 追問

2019-03-01 13:28

老師你看看我這個做對著嗎？

Grace老師 解答

2019-03-01 17:25

你好，你做的對的

初雪?? 追問

2019-03-01 17:25

那張是不是不應該作廢

初雪?? 追問

2019-03-01 17:26

那就是上面是對的，但是我最后的財務報表，資產負債表的利潤分配和利潤表的差的剛好是這個調整的，所以老師我不知道怎么操作

Grace老師 解答

2019-03-01 17:51

如果你在本期期末進行期間結轉，進入本年利潤然后進入未分配利潤，那么兩張表應該是枸杞關系正確。如果你直接記入未分配利潤，那么兩張表會剛好差以前年度損益調整那個金額，也是對的

Grace老師 解答

2019-03-01 17:52

正規來說，以前年度損益應直接記入未分配利潤