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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-28 15:17

你好
沖銷  借 ;相關科目   貸;以前年度損益調整
然后根據發票
借;管理費用等科目  貸;銀行存款等科目

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:31

當時 我是這樣做的   借:管理費用  貸:銀行

鄒老師 解答

2019-02-28 15:32

你好,那就這樣調整
沖銷 借 ;銀行存款   貸;以前年度損益調整
然后根據發票
借;管理費用   貸;銀行存款

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:36

那銀行對賬單上并沒有這一筆借:銀行存款 的記錄啊,必須通過以前年度損益這個科目嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 15:37

你好,因為之前沒有取得發票,你計入了費用,就需要通過以前年度損益調整
而對方科目是銀行存款,就通過銀行存款來調整的

嚕嚕嚕 追問

2019-02-28 15:39

那和對賬單 就不太符合啦

鄒老師 解答

2019-02-28 15:41

你好,余額一致就可以了

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相關問題討論
你好 沖銷 借 ;相關科目 貸;以前年度損益調整 然后根據發票 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2019-02-28 15:17:06
您好,借;以前年度損益調整,貸;現金或者銀行存款。
2018-01-08 22:59:35
那匯算清繳前取得發票就可以,不然需要納稅調增
2017-03-04 13:13:55
你好,不跨年的話一般是可以使用的。
2020-04-24 15:44:37
您好,收到發票,不需要調增了
2020-04-27 17:03:27
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