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2018.1給客戶開具了40多萬的建筑 發票，因為對方原因他們一直沒有認證，今天 才發現，現在要求我們退回給我們，讓沖紅再重新給他們開具增值稅專用發票，這個可以這樣處理嗎？
似水流年
于2019-02-27 16:51 發布 ??321次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-02-27 16:53
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不得開具增值稅專用發票的事項-不得開具增值稅專用發票的事項（3）
答： 您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 （2）適用免征增值稅規定的，國有糧食企業除外。 （3）提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費，不得開具增值稅專用發票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （5）金融商品轉讓，不得開具增值稅專用發票。 （6）有形動產融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產價款本金，不得開具增值稅專用發 票，可以開具普通發票。 （7）商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發票。
勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票，什么情況需要開是11%增值專用發票？
答： 你好，建筑勞務才是11%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
購進煙葉一批，價款60萬元，增值稅7.8萬元，取得增值稅專用發票。委托遠東加工廠把該煙葉加工成煙絲，加工費10萬元，增值稅1.3萬元，取得增值稅專用發票。（求增值稅，委托加工代收代繳消費稅）收回遠東加工廠加工的煙絲，生產為甲類卷煙60箱，銷售給商場，每箱1萬元(不含稅)，開具增值稅專用發票。（求增值稅和消費稅）
答： 當期可以抵扣進項合計7.8+1.3=9.1 當期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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