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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-27 16:40

你這個是幾時的所得稅

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:44

平時季度，和最后一個季度

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:44

都要

maize老師 解答

2019-02-27 16:52

計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 
同時調整未分配利潤 
  借：利潤分配－未分配利潤 
  貸：以前年度損益調整。 
  補交稅款時 
  借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款 
之前沒有計提就只能做這個，跨年，沒有跨年就做 借所得稅費用貸應交稅費

杜汝娟 追問

2019-02-27 16:56

最后一個季度都是第二年一月份了，這種就按跨年做嗎

maize老師 解答

2019-02-27 16:58

跨年你要是之前之前計提那就按上面做

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借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好，借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-12-23 11:26:59
借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-12-08 14:00:57
計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納時，借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
你好，借以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
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