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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-27 13:55

你好,此問題已經給予回復

會計學堂輔導老師 追問

2019-02-28 08:26

鄒老師,就是把,應付賬款掛到了,成本,,報銷單沒寫清楚,我以為是零散材料,不知道是合作廠家的,后面才知道,因為這個廠家貨款有我們自己墊現金,然后上級公司也有代墊的然后工程結束清算,廠家要返款的,還有就是原先把轉賬手續費給掛在管理費用了后來調到財務費用,還有把,本應掛在應付賬款貸方紅字的,給掛到應收賬款借方,這個也是我們自己先墊錢后期要返款的,還有,叫別人代開發票的,人家讓我們交的稅費,之前給掛在應交稅費,了現在要轉到成本,就是這幾個我原先那樣直接寫轉賬,然后就藍字正確科目寫一下,這樣到底行不行啊,沒用紅字的編一張再藍字一張,不行的話現在要怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-02-28 08:32

你好,應付賬款掛到了成本,就做相反分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄 
本應掛在應付賬款貸方紅字的,給掛到應收賬款借方,做一筆這個調整分錄 借;應付賬款    貸;應收賬款 
叫別人代開發票的,人家讓我們交的稅費,之前給掛在應交稅費,了現在要轉到成本,這個應當通過營業外支出核算的

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相關問題討論
你好,此問題已經給予回復
2019-02-27 13:55:18
您好,應該來說退稅和是否收回貨款沒有關系的,該申報退稅還正常申報退稅,除非您是四類納稅人,需要申報收匯信息的
2019-05-30 16:26:05
怎么沒給解決
2017-01-09 08:31:38
您好,您這最好是和您稅務局的專管員問一下,應該是需要提供情況說明的
2020-06-11 12:41:13
在退稅系統沖減銷售折讓的金額即可。
2018-01-10 15:14:19
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