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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-02-27 11:25

1、你們銷售進口原料給工廠的合同
2、你們向工廠采購成品的采購合同
會計學堂下載模塊有相應的合同模板

smile 追問

2019-02-27 11:30

我們進口材料等于是委托給工廠加工的,工廠給我們開成品鞋的票也只是加工費的金額,不包括進口材料的金額,這個應該是做加工合同吧?

三寶老師 解答

2019-02-27 11:39

那工廠就不能開成品發票給你們,只能開加工費發票。這種情況下可以做加工合同,這樣的話,你們退稅只能退加工費部分

smile 追問

2019-02-27 11:42

是啊,是只退加工部分,因為開票金額就是加工部分的金額

smile 追問

2019-02-27 11:43

但是這邊已經這么開票很多年了,稅務一直都認可,也可以退稅

三寶老師 解答

2019-02-27 11:46

你們進口部分增值稅不是損失了嗎

smile 追問

2019-02-27 11:48

因為我們是進料加工復出口,所以不用繳納進口增值稅

三寶老師 解答

2019-02-27 11:50

嗯,那就簽加工合同。退加工費的稅

smile 追問

2019-02-27 11:53

那按我說的工廠開成品鞋發票也是可以的,因為成品鞋的金額就是加工費的金額,不開成品鞋退不了稅

三寶老師 解答

2019-02-27 12:18

只要稅務部門認可,你這么做就沒有問題

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