18年年結后，發現賬務上做帳少了1筆收入，該如何調整，相應的成本怎么調整？還有一筆應是預收款，做成了主營業務收入。怎么調整？借貸用什么科目？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-02-27 11:03

你好
少了收入就補做收入，結轉成本
借；應收賬款    貸；以前年度損益調整——主營業務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借；以前年度損益調整——主營業務成本      貸；庫存商品
還有一筆應是預收款，做成了主營業務收入，這樣調整
借；以前年度損益調整——主營業務收入      貸；預收賬款

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