陽光 追問

2019-02-27 10:37

那我的思路是對的，因為之前也沒建過帳，是要把之前開票做結算的記錄補進去，我是擔心工程結束我結轉的時候會不會有問題

陽光 追問

2019-02-27 10:51

麻煩老師解答一下

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 11:06

不會影響后面的結算。按實際發生的金額錄取期初就可以了

陽光 追問

2019-02-27 11:13

那就期初錄成負數，平時發生在貸方就可以了咯是？

陽光 追問

2019-02-27 11:34

老師？

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 11:45

是的，期初根據你之前發生的金額，計入負數，后面正常處理就是