張羽芬 追問

2019-02-27 10:29

老師，比如1000萬開30%的勞務發票300萬，這300萬增值稅和附加稅9萬幾，我們要有這接近300萬的成本票入賬是這意思嗎？

樸老師 解答

2019-02-27 10:30

你也要考慮一下你的稅負率哦

張羽芬 追問

2019-02-27 10:31

我不知道這怎么算合理才不會虧錢

張羽芬 追問

2019-02-27 10:33

能給個比例嗎，稅負率怎么算？就如開這300萬的票怎么算好呢？

樸老師 解答

2019-02-27 10:48

成本稅費被掛靠方一般都是有自己的稅負的，一般會讓掛靠方承擔所有稅費

張羽芬 追問

2019-02-27 10:53

老師就是想麻煩你如開這300萬稅率是3%.我算的話大概要算多少費用呢？

樸老師 解答

2019-02-27 11:01

300萬 增值稅 300/1.03*0.03=8.74，城建附加=8.74*0.12=1.05 印花稅 300*0.0003=0.09（印花稅一般按照合同繳納） 其他是成本票據沖賬，一般是占到96%的成本發票

樸老師 解答

2019-02-27 11:04

你3%的稅率是小規模嗎？還是開的建筑服務發票？

張羽芬 追問

2019-02-27 11:11

老師是小規模，是開的勞務發票，96%的成本發票是開票總額的嗎？

張羽芬 追問

2019-02-27 11:23

是給建筑公司開的建筑勞務發票

樸老師 解答

2019-02-27 11:27

您好，理清下你說的事項。勞務公司承接了項目掛靠了一家建筑公司，建筑公司收取1%的管理費?，F在讓你們去開勞務費發票沖這個掛靠的項目成本嗎？是這個意思嗎？

張羽芬 追問

2019-02-27 11:40

老師意思是這樣，只是我們勞務公司要給建筑公司開勞務發票由建筑公司支付給我們勞務公司1%的管理費，然后我們勞務公司開的發票除了收建筑公司應付給我們開票金額應交的稅費外，這成本沒抵扣的呢這部分不知道怎么算？

樸老師 解答

2019-02-27 14:00

你好，你們收1%的管理費，給勞務公司開發票。那開具發票的這部分成本費用需要算進去

樸老師 解答

2019-02-27 14:00

公司利潤率多少？就用開票額乘以1-利潤率 算出成本費用