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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-27 09:08

你好,季度房租,你可以直接計入。也可以分月計入費用。 
借:管理費用—房租 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款

團子。 追問

2019-02-27 09:14

繳納時:借:預(yù)付賬款   
                    應(yīng)交稅金-進項稅 
             貸:銀行存款 
第一個月的時候就是:借:管理費用 
                            貸:預(yù)付賬款 
第二個月同樣? 
第三個月同樣?對嗎,老師

月月老師 解答

2019-02-27 09:15

你好,是正確的,可以的。

團子。 追問

2019-02-27 09:17

那老師,我這月做完繳納房租分錄的同時,這月我還要做房租攤銷分錄嗎,還是從下月開始攤銷

月月老師 解答

2019-02-27 09:18

你好,你的房租是哪個月份的,就再那個月份攤銷。

團子。 追問

2019-02-27 09:24

哦  老師 ,我上月繳納了18.11月-19年2月的季度房租,這怎么攤?上月季度房租我做成了年攤,怎么調(diào)賬?麻煩您了

月月老師 解答

2019-02-27 09:28

你好,你的房租有多少。17年底這個季度的房租是怎么做的。

團子。 追問

2019-02-27 09:38

之前都是年交,走的都是待攤。從18年11月開始是季度繳納。合同簽的是18.11月-19.2月14號,1月份繳納金額為27350元。票液同時給了。上月我做的分錄是借:預(yù)付賬款24863.64 借;應(yīng)交稅金-進項稅2486.36 貸:銀行存款27350,同時也做成了年攤銷,借:管理費用2071.97、貸:預(yù)付賬款  2071.97.這月能給調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?可以調(diào)成把上月一次攤嗎?

月月老師 解答

2019-02-27 10:02

你好,補提1月份房租 
借:管理費用 6215.91 
貸:預(yù)付賬款 
18年的房租,正確的做法是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)到18年度中。

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你好,季度房租,你可以直接計入。也可以分月計入費用。 借:管理費用—房租 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2019-02-27 09:08:35
你好,單位發(fā)生一年的房租支出 借:長期待攤費用,貸:銀行存款
2022-01-16 17:43:59
那這個費用是是算發(fā)票上面么,對方給你們開發(fā)票是包括這個6%這個金額么?
2020-01-19 10:11:08
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-08-31 11:51:36
您好 請問單位可以抵扣進項稅額嗎
2022-01-05 14:11:54
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