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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-26 21:31

你好,既然是建筑行業,計提工資怎么沒有計入工程施工核算,而是計入了生產成本呢?是計入科目錯誤了嗎

小花 追問

2019-02-26 21:34

我想的也是記錯科目了,生產成本就是咋轉出去啊,現在這個賬還有辦法調嗎?

鄒老師 解答

2019-02-26 21:35

你好,你可以做這個調整分錄 
借;工程施工    貸;生產成本 
然后把工程施工結轉到主營業務成本

小花 追問

2019-02-26 21:40

這樣主營業務成本會增加,和申報的報表的主營業務成本就不相等了吧,這樣沒事吧

鄒老師 解答

2019-02-26 21:41

你好,如果你之前申報的報表主營業務成本數據有錯誤,需要去稅局做更正的

小花 追問

2019-02-26 21:47

這是之前的會計做的,不是我做的,我要是不管行嗎,還得去大廳嗎,我最怕這個了

鄒老師 解答

2019-02-26 21:48

你好,知道有錯誤是需要去做更正的

小花 追問

2019-02-26 21:54

老師是直接去大廳更正嗎,我沒做過這,都是拿啥資料啊,

鄒老師 解答

2019-02-26 21:55

你好,是的,提供正確的報表,營業執照,公章等去稅局大廳做更正申報就是了

小花 追問

2019-02-26 21:57

老師,我要是想讓你回答我的問題,我咋找你啊

鄒老師 解答

2019-02-26 21:57

你好,你可以通過會計問找到我進行定向提問

小花 追問

2019-02-26 21:59

我不知道在哪能找到,我試試吧,沒啥事了,老師忙吧

鄒老師 解答

2019-02-26 22:00

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,既然是建筑行業,計提工資怎么沒有計入工程施工核算,而是計入了生產成本呢?是計入科目錯誤了嗎
2019-02-26 21:31:13
同學,你好 產品未完工入庫,生產成本余額代表在產品,不需要沖減,如果已經發放,直接 借應付職工薪酬 貸銀行存款即可
2021-04-16 15:34:05
盤點現在的期末數做期初數然后開始建賬做賬就可以了
2019-07-03 09:40:56
銷售出去結轉成本了嗎
2019-06-13 17:55:26
你好!負數太扎眼了,盡量在17年末調整到正常情況!
2018-01-17 18:30:44
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