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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-02-26 21:31

你好,既然是建筑行業(yè),計(jì)提工資怎么沒有計(jì)入工程施工核算,而是計(jì)入了生產(chǎn)成本呢?是計(jì)入科目錯(cuò)誤了嗎

小花 追問

2019-02-26 21:34

我想的也是記錯(cuò)科目了,生產(chǎn)成本就是咋轉(zhuǎn)出去啊,現(xiàn)在這個(gè)賬還有辦法調(diào)嗎?

鄒老師 解答

2019-02-26 21:35

你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 
借;工程施工    貸;生產(chǎn)成本 
然后把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

小花 追問

2019-02-26 21:40

這樣主營業(yè)務(wù)成本會增加,和申報(bào)的報(bào)表的主營業(yè)務(wù)成本就不相等了吧,這樣沒事吧

鄒老師 解答

2019-02-26 21:41

你好,如果你之前申報(bào)的報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,需要去稅局做更正的

小花 追問

2019-02-26 21:47

這是之前的會計(jì)做的,不是我做的,我要是不管行嗎,還得去大廳嗎,我最怕這個(gè)了

鄒老師 解答

2019-02-26 21:48

你好,知道有錯(cuò)誤是需要去做更正的

小花 追問

2019-02-26 21:54

老師是直接去大廳更正嗎,我沒做過這,都是拿啥資料啊,

鄒老師 解答

2019-02-26 21:55

你好,是的,提供正確的報(bào)表,營業(yè)執(zhí)照,公章等去稅局大廳做更正申報(bào)就是了

小花 追問

2019-02-26 21:57

老師,我要是想讓你回答我的問題,我咋找你啊

鄒老師 解答

2019-02-26 21:57

你好,你可以通過會計(jì)問找到我進(jìn)行定向提問

小花 追問

2019-02-26 21:59

我不知道在哪能找到,我試試吧,沒啥事了,老師忙吧

鄒老師 解答

2019-02-26 22:00

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,既然是建筑行業(yè),計(jì)提工資怎么沒有計(jì)入工程施工核算,而是計(jì)入了生產(chǎn)成本呢?是計(jì)入科目錯(cuò)誤了嗎
2019-02-26 21:31:13
同學(xué),你好 產(chǎn)品未完工入庫,生產(chǎn)成本余額代表在產(chǎn)品,不需要沖減,如果已經(jīng)發(fā)放,直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款即可
2021-04-16 15:34:05
盤點(diǎn)現(xiàn)在的期末數(shù)做期初數(shù)然后開始建賬做賬就可以了
2019-07-03 09:40:56
銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2019-06-13 17:55:26
你好!負(fù)數(shù)太扎眼了,盡量在17年末調(diào)整到正常情況!
2018-01-17 18:30:44
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