請教大家一個問題：我在去年7月份的預提了前年的壞賬，做了如下分錄： 借：以前年度損益調整 貸：其他應收款 月底轉損益 ：借：本年利潤——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 最后發現資產負債表和利潤表不一致，剛好資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的差異是這個數。（網上看了一下，讓這種情況調資產負債表中未分配利潤和相應科目的期初數，不知道怎樣做對不對，如果這樣，那我1到6月的期初數和7月的就不一樣的）請教一下給位前輩如何處理。謝謝！！

伶俐的黑夜

于2014-09-20 09:21 發布 ??811次瀏覽

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