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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-26 13:55

你多計提科目不變數字是負數沖回就可以

安安 追問

2019-02-26 13:57

實際工資10000，計提了12000

安安 追問

2019-02-26 13:57

銀行已經發了工資

安安 追問

2019-02-26 13:58

意思是重新計提一筆負數的工作嗎

maize老師 解答

2019-02-26 13:59

是的，你沖回你之前多計提就可以

安安 追問

2019-02-26 14:00

計提的是1月的工資，但是現在已經是2月了

maize老師 解答

2019-02-26 14:00

不要緊，要不就你現在少計提點不沖回，2月少計提

上傳圖片 ?
相關問題討論
你多計提科目不變數字是負數沖回就可以
2019-02-26 13:55:46
那你這個計提和發做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好，是的這個押金要退的，計提工資借管理費用-工資，貸應付職工薪酬，支付，借應付職工薪酬，貸銀行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老師給你發的圖片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 應付職工薪酬 1000 貸 其他應收款-社保 100 現金 900 借 管理費用-社保 300 其他應收款-社保 100 貸 銀行存款 400
2018-06-20 15:17:21
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