會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:03

就是，我專票已認(rèn)證的金額，比入賬的金額要大，但是我進(jìn)項(xiàng)不需要這么多的進(jìn)項(xiàng)，如何賬務(wù)處理

月月老師 解答

2019-02-26 10:05

你好，你可以在帳上留抵。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:06

比如這樣，我發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是349.51   但是我入賬是349.5    這1分錢，我怎么處理

月月老師 解答

2019-02-26 10:10

你好，你補(bǔ)錄1分錢。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:14

關(guān)鍵我不需要這個(gè)1分錢了，我要轉(zhuǎn)出嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:19

？？？？？？

月月老師 解答

2019-02-26 10:22

你好，你如果轉(zhuǎn)出，你報(bào)稅的也要做轉(zhuǎn)出的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:26

是的，我如何轉(zhuǎn)出

月月老師 解答

2019-02-26 10:27

你好，
借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:32

我入賬的時(shí)候按實(shí)際入得，不是按發(fā)票金額入的，所以和成本沒關(guān)系吧。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:47

老師該怎么做呢？

月月老師 解答

2019-02-26 10:53

你好，你開票的金額是多少，你入賬是怎么做分錄的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 10:59

開票金額是12000，入賬金額是11999.99，借，成本，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 11:06

老師能幫忙解答一下嗎？

月月老師 解答

2019-02-26 11:14

你好，
借：成本0.01
貸：應(yīng)付賬款 0.01

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 11:20

我不安發(fā)票入賬了，債務(wù)就是11999.99了，所以我要把多認(rèn)證0.01轉(zhuǎn)出，如何做賬？

月月老師 解答

2019-02-26 11:24

你好，你的發(fā)票不含稅金額是多少，進(jìn)項(xiàng)稅額是多少。你入賬的發(fā)票金額是多少，進(jìn)項(xiàng)稅額是多少。應(yīng)付賬款是多少。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 11:34

老師你看下

月月老師 解答

2019-02-26 11:37

你好，你本來就少錄入了0.01，再轉(zhuǎn)出0.01.不就更不對(duì)了嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 11:40

但是我已認(rèn)證的是按發(fā)票認(rèn)證的

月月老師 解答

2019-02-26 11:41

你好，我知道的，你最簡(jiǎn)單的發(fā)放就是把0.01元補(bǔ)錄一張憑證。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-26 11:41

我已經(jīng)把發(fā)票金額認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司去了

月月老師 解答

2019-02-26 11:42

你好，什么叫轉(zhuǎn)到公司了，你將來付款付多少呢。