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代理報關公司，之前代一家公司從公賬上交給海關稅款保證金，我做借:其他應收款一保證金 貸:銀行存款，現海關把這筆保證金直接轉為稅款，未退回。這樣我要如何處理賬務？
1624977463
于2019-02-25 17:26 發布 ??1318次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-02-25 20:02
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老師，我們公司付了一筆項目投標保證金，現在收不回來，怎么做會計分錄，沒有發票大概三萬多，付款的時候做的是:借：其他應收款 貸：銀行存款
答： 同學你好 那你這個超出三年了嗎
老師，怎么把保證金轉為收入呢？原分錄是借銀行存款1000 貸其他應收款—保證金1000，是不是寫一個分錄借其他應收款—保證金1000，貸其他業余收入1000就可以了呢？
答： 你好，是的，轉入到其他業務收入即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
2017年的其他應收款保證金的期末余額是借方5000，上一個會計做2018年新的賬套時沒有按照2017年的期末余額錄入2018年期初數，導致2019年收回了這個保證金5000，我做的的憑證是借：銀行存款，貸：其他應收款-保證金5000，因為期初沒有這個余額所以沒有轉銷為0，我應該怎么再做一張什么憑證調整好呢？借：其他應收款，貸方是做什么科目呢？要不要在報表附注說明呢？先謝謝各位老師了
答： 需要看這個之前那個這個消除是轉哪里去了，需要沖掉之前那個會計沒有入那個，是不是轉未分配利潤下面了，那這個就貸未分配利潤，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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