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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-25 16:38

同學(xué)好,會(huì)計(jì)上還是建議計(jì)入固定資產(chǎn),分期攤銷。稅法上符合規(guī)定的可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用,會(huì)形成稅會(huì)差異是正常的,納稅調(diào)增

A00艮00 追問(wèn)

2019-02-25 16:54

那如果在2018年會(huì)計(jì)上已經(jīng)進(jìn)行一次性計(jì)入成本了,怎么調(diào)整呢?

英老師 解答

2019-02-25 16:56

會(huì)計(jì)上還是分期計(jì)入,會(huì)計(jì)計(jì)帳不變的,只是納稅調(diào)整

A00艮00 追問(wèn)

2019-02-25 17:05

之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)一次性計(jì)提折舊了,納稅申報(bào)的時(shí)候也一次性計(jì)提折舊了,如果調(diào)整呀

英老師 解答

2019-02-25 17:07

如果會(huì)計(jì)上已經(jīng)一次性計(jì)提折舊也可以,就不需要納稅調(diào)整

A00艮00 追問(wèn)

2019-02-25 17:29

老師,您的意思是,會(huì)計(jì)上對(duì)固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)提折舊是嗎?

英老師 解答

2019-02-25 17:30

可以,但建議會(huì)計(jì)上按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入固定資產(chǎn)更好

A00艮00 追問(wèn)

2019-02-25 17:33

那需要會(huì)計(jì)上,現(xiàn)在需要調(diào)整賬目嗎?

英老師 解答

2019-02-25 17:37

已經(jīng)做了不調(diào)也可以

A00艮00 追問(wèn)

2019-02-25 18:07

好的,明白了,謝謝老師

英老師 解答

2019-02-26 16:24

不客氣,謝謝同學(xué),請(qǐng)給予5星好評(píng),加油!!

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同學(xué)你好,計(jì)提完的固定資產(chǎn)被處置了的話,固定資產(chǎn)處置的賬務(wù)處理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.保險(xiǎn)賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ②屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ③出售、轉(zhuǎn)讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 ①固定資產(chǎn)清理完成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報(bào)廢清理)或因自然災(zāi)害等】 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ②出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的凈收益(人為原因) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2022-04-03 00:15:37
同學(xué)好,會(huì)計(jì)上還是建議計(jì)入固定資產(chǎn),分期攤銷。稅法上符合規(guī)定的可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用,會(huì)形成稅會(huì)差異是正常的,納稅調(diào)增
2019-02-25 16:38:35
你好,給固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
2021-10-18 17:28:34
您好,借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)等科目,貸;累計(jì)折舊。
2018-07-13 22:04:11
月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目 借:管理費(fèi)用等--折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用等--折舊費(fèi)
2018-03-16 10:05:08
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