Monica 追問

2019-02-25 18:00

老師好，我已開具正確發(fā)票，但我的申報(bào)表里沒有顯示沖紅的發(fā)票，現(xiàn)在需要去修改報(bào)表才能退錢。問題是 1.申報(bào)表不知道該怎么修改，2.以及企業(yè)所得稅也要改了，不知道怎么修改？

陳詩晗老師 解答

2019-02-25 18:16

你有開具紅字申請(qǐng)表嗎？退錢是一個(gè)問題，然后就是你的開具發(fā)票流程是一個(gè)問題。 
退錢，如果你不是稅局代開的，沖紅的發(fā)票，稅局不會(huì)直接退錢給你，都是讓你留抵，后面有交稅的時(shí)候抵減。 
如果你開具流程是正常的，先沖紅，再開正數(shù)發(fā)票，申報(bào)表你直接在當(dāng)期的表里，填寫一張一負(fù)。總額不會(huì)變化 。

Monica 追問

2019-02-25 18:21

是稅局代開的。開錯(cuò)的已開具了負(fù)數(shù)發(fā)票。 老師你的意思是說代開的只能抵減嗎？  因?yàn)殚_錯(cuò)的是上上個(gè)季度的，而且在上上個(gè)季度申報(bào)時(shí)沒有填寫預(yù)交稅款，導(dǎo)致重復(fù)交費(fèi)，這也是一筆要退的錢。

陳詩晗老師 解答

2019-02-25 18:29

是的。。不會(huì)退錢，只會(huì)是留著抵減，已經(jīng)申報(bào)的季度所得稅已經(jīng)過了期間，不用調(diào)整，在2018年所得稅匯算時(shí)再調(diào)整就是了。 
你自己填報(bào)錯(cuò)誤，多交了稅。稅局這邊也是不會(huì)給你退錢的，都是留在賬上后期抵減。

Monica 追問

2019-02-25 23:04

好的 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-25 23:22

不客氣，祝工作愉快