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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-02-25 11:47

你好!你是小規模還是一般納稅人

慢半拍 追問

2019-02-25 11:51

一般納稅人

宋生老師 解答

2019-02-25 11:52

: 印刷廠自行購買紙張的話,如果印刷有統一刊號的圖書,報紙,雜志,適用10%的稅率,沒有統一刊號的其他印刷品按16%計算銷項稅額

慢半拍 追問

2019-02-26 11:45

老師,印刷不是屬于服務嗎,不是6%嗎

宋生老師 解答

2019-02-26 11:45

你好!實際上這個相當于加工了。

慢半拍 追問

2019-02-26 11:46

老師,再跟你請假一個問題,公司是做廣告的,1,比如說我們制作、安裝廣告橫幅,這其中又有材料又有服務,開票給客戶的時候,怎么開? 
2,我們購買材料有進項票,就有庫存了。那我們給客戶制作、安裝廣告橫幅,用了材料,如果這些材料跟服務統一只開廣告安裝費,沒有體現出材料的消耗。能不能請老師解釋一下?

宋生老師 解答

2019-02-26 11:48

你好!你可以分開開,也可以直接開建筑類的。而不是服務類的 
2,你說的這個仍然是建筑類的。建筑類包括材料16%,服務6%,所以他的稅率大約是(16+6)/2=11%

慢半拍 追問

2019-02-26 11:50

老師,開建筑類?但是我們是廣告公司

宋生老師 解答

2019-02-26 11:52

你好!是這樣,如果你們只是設計,就是服務類。 
如果你們還給安裝,比如安裝個LED廣告牌,這種嚴格來說就是按建筑安裝類的了

慢半拍 追問

2019-02-26 11:56

老師,那設計了之后制作呢,制作屬于哪個

宋生老師 解答

2019-02-26 11:57

你好!你說的制作是制作成什么樣的? 
比如你做成一個LED屏幕,嚴格來說是制造業。如果你是設計了,然后本身有個LED頻幕了,只是放上去,那就是服務。

慢半拍 追問

2019-02-26 12:01

老師,我們公司也有營業執照也有銷售這一項的。那制作或者安裝,開票的時候可以只開制作費或者安裝費嗎?如果可以的話,但是也消耗了材料,材料不減的話,庫存的材料就不會減少了?

宋生老師 解答

2019-02-26 13:54

您好!你可以領用的,這個沒什么關系

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相關問題討論
你好!你是小規模還是一般納稅人
2019-02-25 11:47:13
同學您好! 按2020版最新稅率圖書、報紙、雜志等出版物適用9%的增值稅稅率。 祝您生活愉快!
2021-01-04 20:05:57
你好,這個是13%的增值稅
2019-07-10 08:30:37
1.稅率是10%。 2.但是可享受優惠政策:根據財稅〔2018〕53 號文件,自2018年1月1日起至2020年12月31日,免征圖書批發、零售環節增值稅。各類圖書、期刊、音像制品、電子出版物在出版環節執行增值稅先征后退50%的政策。
2018-08-14 13:57:25
看單位是小規模還是一般納稅人。
2019-08-14 12:44:35
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