趙星月 追問

2019-02-25 11:19

是，我們裝修公司開工程發票給對方公司，對方公司付工程款給我們，然后我們扣除費用后，把剩余的款項付給掛靠人員，但是現在我們是通過公賬把款項付給了私人

文文老師 解答

2019-02-25 11:27

開票給對方公司，，應該確認為收入，剩余款項打給掛靠人員應該確認為成本，同時要求提供發票。管理費用是你的毛利。

趙星月 追問

2019-02-25 11:27

那么，分錄應該怎么寫呢？

文文老師 解答

2019-02-25 11:41

收款開票  借：銀行存款  貸：主營業務收入  貸：應交稅費-應交增值稅  同時確認成本  借：主營業務成本  貸：應付賬款-暫估（私人） 
轉款給私人 借：應付賬款-私人  貸：銀行存款

趙星月 追問

2019-02-25 15:55

但是我沒有做確認成本那一步，這個怎么辦啊？

文文老師 解答

2019-02-26 09:21

沒有做確認成本，可以補確認的。