昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 16:56

沒(méi)發(fā)現(xiàn)呢

鄒老師 解答

2019-02-23 16:57

你好，如果沒(méi)有哪個(gè)科目余額或者發(fā)生額是這個(gè)差額 
就需要把報(bào)表數(shù)據(jù)逐個(gè)計(jì)算，看是否有錯(cuò)誤了

昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 16:57

老師，借稅金及附加 
貸，應(yīng)交房產(chǎn)稅 
這個(gè)分錄應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？

鄒老師 解答

2019-02-23 16:58

你好，這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題，你有把計(jì)提的房產(chǎn)稅金額計(jì)入到期末未分配利潤(rùn)欄次嗎

昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 17:01

接下來(lái)沒(méi)有再手工做什么分錄，就是點(diǎn)擊系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕了

鄒老師 解答

2019-02-23 17:03

你好，只有一筆這個(gè)計(jì)提分錄，報(bào)表就不平衡了？

昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 17:04

其它的我感覺(jué)應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題啊

鄒老師 解答

2019-02-23 17:05

你好，分錄是沒(méi)有錯(cuò)誤，你需要去計(jì)算報(bào)表各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否 計(jì)算正確

昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 17:09

老師，我發(fā)現(xiàn)在建工程借方正是這個(gè)差額數(shù)字，可能是資產(chǎn)負(fù)債表左邊沒(méi)有抓上來(lái)

鄒老師 解答

2019-02-23 17:11

你好，那需要把在建工程填寫(xiě)上相應(yīng)數(shù)據(jù)，使得 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  才是的

昆侖黃智領(lǐng) 追問(wèn)

2019-02-23 21:03

好的老師非常感謝！！！我重新設(shè)置了取數(shù)公式，已經(jīng)解決了問(wèn)題謝謝！！！

鄒老師 解答

2019-02-24 14:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝