會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 14:39

結(jié)轉(zhuǎn)了 
可是還是不行呢

鄒老師 解答

2019-02-23 14:39

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，你單位本年利潤(rùn)科目余額是多少？

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 14:59

這個(gè)

鄒老師 解答

2019-02-23 15:04

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配的金額應(yīng)當(dāng)是 1098108.61，而不是936.05

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 15:11

借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)？ 
可是我剛才做的憑證已經(jīng)過賬了，不能反過賬。是要紅沖嗎

鄒老師 解答

2019-02-23 15:13

你好，是的 
是什么原因?qū)е聼o法反過賬

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 15:18

用的這款財(cái)務(wù)軟件過賬之后就不能反過賬了 
只能紅沖

鄒老師 解答

2019-02-23 15:18

你好，不能反過賬，那就只能做調(diào)整分錄調(diào)整了

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 15:22

怎么做分錄調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-02-23 15:22

你好，把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后補(bǔ)做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

會(huì)計(jì)人 追問

2019-02-23 15:23

我這樣紅沖可以嗎 
在重新結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-02-23 15:24

你好，可以這樣處理的