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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-02-23 09:02

您好!其實不用這樣做的。并沒有要求要結轉銷項與進項

L. 追問

2019-02-23 09:03

因為是借方金額大于貸方金額884.3元,所以只需要寫,借:應交稅費增值稅銷項_884.3,貸:轉出未交增值稅,884.3,這樣嗎?

L. 追問

2019-02-23 09:03

因為是借方金額大于貸方金額884.3元,所以只需要寫,借:應交稅費增值稅銷項_884.3,貸:轉出未交增值稅,884.3,這樣嗎?

宋生老師 解答

2019-02-23 09:04

你好!年底不需要結轉。如果你一定要寫可以這樣把它做平就好了。

L. 追問

2019-02-23 09:15

老師,這個圖是我未做結轉憑證時的數據,我結轉憑證做了之后怎么看這個對沒對啊?我把結轉憑證做了之后,期末余額借方永遠比貸方多884.3元

宋生老師 解答

2019-02-23 09:21

你好!這么說吧。本身不用結轉的,你要結轉,本身就不對了。 
如果你一定要結平,我建議你每個月都這樣。借銷項 貸進項 未交增值稅。

L. 追問

2019-02-23 09:27

那我現在就結賬了???那麻煩老師看看我這個科目余額表,看有沒有問題

宋生老師 解答

2019-02-23 09:58

您好!光看這個確定不了。你要確定,就跟你的申報表核對下。

L. 追問

2019-02-23 10:19

和申報表的什么數據核對??

宋生老師 解答

2019-02-24 22:24

你好!跟你申報表的實際繳納的金額,抵扣的金額,留底,銷項等核對

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相關問題討論
您好!其實不用這樣做的。并沒有要求要結轉銷項與進項
2019-02-23 09:02:15
你年底這么處理是正確的
2019-02-22 18:31:55
您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉,今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好同學,兩種方法哈,一般有的在實操中進項大于銷項的話,直接不再做憑證結轉了。
2022-04-26 13:43:50
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