貿(mào)易公司收到購(gòu)貨款，貨物沒(méi)發(fā)出的情況下可以不可以給購(gòu)貨方開(kāi)具增值稅發(fā)票（待銷(xiāo)售的貨物也未購(gòu)進(jìn)，要在下月購(gòu)進(jìn)，并給購(gòu)貨方發(fā)貨）

花花*老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-22 20:08

盡量不要提前開(kāi)出發(fā)票。開(kāi)出后，自己的進(jìn)出不實(shí)，無(wú)抵扣，無(wú)庫(kù)存可結(jié)轉(zhuǎn)

好心情追問(wèn)

2019-02-22 20:09

補(bǔ)充問(wèn)題：就是在一月份收到貨款，二月份發(fā)貨，可以在一月份給對(duì)方開(kāi)具增值稅發(fā)票，次月發(fā)貨嗎

好心情追問(wèn)

2019-02-22 20:11

老師，老板要求在一月份開(kāi)發(fā)票，這樣符合規(guī)定嗎？如果開(kāi)具發(fā)票可以不可以暫估入庫(kù)呢？

花花*老師解答

2019-02-22 20:14

未實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)售行為時(shí)開(kāi)票是不符合規(guī)定的。老板一定這樣要求，你可以把風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)全他聽(tīng)，這樣公司會(huì)交很多增值稅。

好心情追問(wèn)

2019-02-22 20:23

好的，謝謝老師

花花*老師解答

2019-02-22 20:25

不用客氣，好好跟老板溝通。滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)

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精選問(wèn)題

甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，個(gè)稅也由甲方申報(bào)，甲方的應(yīng)收問(wèn)

你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢(qián)嗎答
公司發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用（除辦公用品），大部分都問(wèn)

您好，費(fèi)用類(lèi)的，一般不用交印花稅答
老師，實(shí)務(wù)中，是不是私人轉(zhuǎn)給企業(yè)的款項(xiàng)，都要報(bào)無(wú)票問(wèn)

你好，除了往來(lái)款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會(huì)計(jì)行業(yè)，我報(bào)課會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)會(huì)計(jì) 問(wèn)

你好，公司如果給你報(bào)銷(xiāo)，就入職工教育經(jīng)費(fèi)。答
@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒(méi)有什么限制，后面日期的發(fā) 問(wèn)

發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時(shí)間、發(fā)票狀態(tài)和類(lèi)型等方面：時(shí)間限制：增值稅專(zhuān)用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開(kāi)具之日起 360 天內(nèi)完成認(rèn)證或勾選確認(rèn)，并在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的次月納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣，逾期其進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣。發(fā)票狀態(tài)和類(lèi)型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具的、尚未申報(bào)抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣勾選。勾選順序通常沒(méi)有嚴(yán)格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對(duì)抵扣結(jié)果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響。答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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