daisy 追問

2019-02-22 17:26

這工資表不會做分錄了

郭老師 解答

2019-02-22 17:34

還是之前的分錄，只不過多了專項附加扣除，你少交個稅那你發工資扣的個稅少做不就可以了

daisy 追問

2019-02-22 17:40

接下來不會做了？？？

郭老師 解答

2019-02-22 17:44

貸銀存金額不對，應該是實發工資

daisy 追問

2019-02-22 17:48

實發就是9萬，多出來的是因當時扣的10%的扣除率 后來才知道是3%的扣除率 調整后就多出來了542. 84

daisy 追問

2019-02-22 17:49

這要怎么弄？

郭老師 解答

2019-02-22 17:51

100安10%的稅率扣10塊錢，按3的稅率扣3塊錢，你的工資應該是少發了才對，調整出來應該多發

daisy 追問

2019-02-22 17:52

我知道要多發。只是扣款在前調整在后。

郭老師 解答

2019-02-22 17:55

那你給個之前的工資表看下，個稅是不是少做了

daisy 追問

2019-02-22 17:57

郭老師 解答

2019-02-22 18:08

個稅少做了，你寫的五百多，應該是1000多

daisy 追問

2019-02-22 18:11

那我個稅系統里申報的是3%來申報的。那我是不是現在先按10%的先做應交個稅交1115.01多，

daisy 追問

2019-02-22 18:12

然后實際扣3%的個稅，到時候多出來的就一直掛在應交個稅，掛在賬面上嗎？

郭老師 解答

2019-02-22 18:18

賬上按10%，實際按3%就可以，你把賬上再調整，紅沖多扣除的個稅借應交稅費-個稅貸應付職工薪酬 
還給職工借應付職工薪酬貸銀存

daisy 追問

2019-02-22 18:20

哦好的，明白了，太謝謝您了

郭老師 解答

2019-02-22 18:24

不用客氣，應該的