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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-22 15:20

借銷售費用-招待費，進項貸銀存 
借銷售費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

sweet 追問

2019-02-22 15:25

那這個月末結轉的增值稅會計分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-02-22 15:27

借進項轉出貸轉出未交增值稅

sweet 追問

2019-02-22 16:13

老師，那結果不是還有一個進項稅額沒有結平么

郭老師 解答

2019-02-22 16:17

借轉出未交貸進項

sweet 追問

2019-02-22 16:19

老師，這個不能抵扣的進項稅為什么一定要通過轉出未交來過度一下呢

郭老師 解答

2019-02-22 16:21

你理解不對，不能抵扣是進項轉出，為了進項銷項進項轉出沒有余額下結轉到轉出未交的

sweet 追問

2019-02-22 16:34

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-02-22 16:44

不客氣

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相關問題討論
借：管理費用 福利費 貸現金或者銀行存款
2019-10-12 14:01:56
借銷售費用-招待費，進項貸銀存 借銷售費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2019-02-22 15:20:59
你好，你這個發票有認證抵扣？
2019-06-10 08:33:04
出差么，出差做差旅費
2019-06-28 10:40:12
你好，異地的差旅費可以用來抵扣的借管理費用借進項貸銀行 ２.水電費的話可以抵扣 借管理費用借進項貸銀行
2020-03-31 14:19:18
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