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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-02-22 14:42

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi) ——企業(yè)所得稅 
   貸；銀行存款

好好 追問

2019-02-22 14:43

我12月份沒有計(jì)提，1月份可以計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-02-22 14:45

你好，可以補(bǔ)計(jì)提的  
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

好好 追問

2019-02-22 14:49

老師以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目在哪里啦，屬于損益類嗎

鄒老師 解答

2019-02-22 14:51

你好，是的，屬于損益類科目

好好 追問

2019-02-22 14:54

老師我損益類沒有這個(gè)科目，我是直接增加就可以了嗎？以前年度損益調(diào)整最后是把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目嗎

鄒老師 解答

2019-02-22 14:56

你好，可以增加 
是的

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi) ——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-02-22 14:42:35
計(jì)提時(shí)借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅上交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2019-05-04 00:08:16
你好，內(nèi)賬可以這樣做分錄 借；稅金及附加——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
2019-05-03 08:45:57
第四季度把差額計(jì)提出來，借；所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。就可以調(diào)整一致了。
2018-11-04 17:28:29
你好，那只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-10-17 16:13:57
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