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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-02-22 11:14

你好，增值稅，只要進項，銷項等計算準確就好，是不是銷項計算錯了？

916422496 追問

2019-02-22 11:22

好像是，有幾個月份，他計提的比 的下個月繳納  要少，累計下來就變成  借 1000多。

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:23

你好，那就借以前年度損益調整或未分配利潤      貸應交稅費-

916422496 追問

2019-02-22 11:27

那是以前年度損益好？還是未分配利潤好？

徐阿富老師 解答

2019-02-22 11:33

你好，有些企業沒有以前年度損益，那就未分配利潤，有這個科目的可以用以前年度損益

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相關問題討論
你好，增值稅，只要進項，銷項等計算準確就好，是不是銷項計算錯了？
2019-02-22 11:14:34
您好 能先查明原因 什么情況造成的么
2019-02-22 07:41:21
小規模增值稅不用計提的
2019-02-22 12:14:16
你好，一般納稅人還是小規模的。
2022-10-09 11:10:21
您好，月末時，進項，銷售項的余額結轉時，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。當月把進項，銷項，轉出未交增值稅，三個明細科目的余額結平，或者年底結平都行。
2018-06-02 16:40:29
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