一縷清風 追問

2019-02-22 11:15

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-22 11:16

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

一縷清風 追問

2019-02-22 11:25

不好意思 老師 我還有一個問題哦。

一縷清風 追問

2019-02-22 11:28

我們公司在發放18年年終獎的時候，加上了17年股東分紅計稅發放。問題一，那17年的應付利潤如何做平？問題二，18年年終獎計提怎么取數？

鄒老師 解答

2019-02-22 11:37

你好 
1，分配了就平了 
借；應付利潤   貸；銀行存款 
2，根據應付年終獎本來的金額取數就是了

一縷清風 追問

2019-02-22 14:26

嗯 我把之前的應付利潤貸方金額放到借方 再按實際數計提 這樣借貸就能平賬了。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:27

你好，是 的 
宣告分配計入應付利潤貸方，發放計入借方，這樣就平了 的

一縷清風 追問

2019-02-22 14:33

嗯 那就是借方的應付利潤金額加實際計提金額能與發放的數對上。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:33

你好，做到借方與貸方的應付利潤金額一致就是了

一縷清風 追問

2019-02-22 14:37

嘿嘿，老師，這得做到一筆憑證上呀。要不然繳納的稅，扣掉的錢，實際發到員工手上的金額就對不上啦。

一縷清風 追問

2019-02-22 14:37

計稅是按應付利潤+年終獎得金額算的

鄒老師 解答

2019-02-22 14:38

你好，計稅是按應付利潤計算 
不包括年終獎的

一縷清風 追問

2019-02-22 14:39

我明白您的意思，反正現在事情已經解決了，通過您的解答給了我一個思路。

鄒老師 解答

2019-02-22 14:40

你好，還有什么疑問嗎