簡單 追問

2019-02-22 09:37

那像其他應收款和其他應付款，憑證怎么出

點~玲老師 解答

2019-02-22 09:38

結轉余額為新賬套的期初余額   不需要做什么憑證

簡單 追問

2019-02-22 09:47

我意思是原賬套其他應收款，其他應付款科目余額結平

簡單 追問

2019-02-22 09:47

怎么做憑證

點~玲老師 解答

2019-02-22 09:51

你什么原因能結平  不能無緣無故結平  其他應收款  你收回來了 就能結平  那就是 借：銀行存款   貸：其他應收款

簡單 追問

2019-02-22 10:02

現在關鍵是一個賬套分成兩個賬套用

簡單 追問

2019-02-22 10:04

原賬套做供應鏈賬，新賬套做整個公司往來賬

簡單 追問

2019-02-22 10:05

新賬套期出數據我已錄完，

點~玲老師 解答

2019-02-22 10:10

換賬套不是你能結平某個科目的原因  也不能因此結平。余額是多少 就結轉過去 就行

簡單 追問

2019-02-22 10:13

原賬套的數據已搬到新賬套的科目上，已搬走的科目原賬套要結平，賬不符合結平的做嗎

點~玲老師 解答

2019-02-22 10:15

你般到新賬套就行了 為什么一定要把原賬套結平   不能結平的 一定要去結平 那不是亂了嗎

簡單 追問

2019-02-22 10:21

那我新賬套試算不平衡

簡單 追問

2019-02-22 10:24

點~玲老師 解答

2019-02-22 10:24

那是你期初余額錄入錯誤  或者你老賬套賬未平  你需要自己檢查具體原因

簡單 追問

2019-02-22 10:25

怎么處理貸方差1889642.14

簡單 追問

2019-02-22 10:26

是1809642.14

簡單 追問

2019-02-22 13:44

老賬套是平的