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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-21 15:58

您好 
您公司沒有用成本科目的話 這么賬務(wù)處理是正確的

蘇瑜 追問

2019-02-21 16:02

老師指的什么成本科目,我們就用了一個(gè)勞務(wù)成本,就是技術(shù)人員工資,社保,公積金,然后就是折舊費(fèi),后面結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

bamboo老師 解答

2019-02-21 16:09

材料也可以計(jì)入勞務(wù)成本科目

蘇瑜 追問

2019-02-21 16:12

也可以計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本哈

bamboo老師 解答

2019-02-21 16:23

對的 如果用了勞務(wù)成本這個(gè)科目 領(lǐng)用原材料的時(shí)候可以先計(jì)入勞務(wù)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目

蘇瑜 追問

2019-02-21 16:27

老師還請教一下,如果買芯片再賣出去,科目是庫存商品哈,就是買商品的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目呀

bamboo老師 解答

2019-02-21 16:31

買商品的運(yùn)費(fèi)計(jì)入商品入賬成本

蘇瑜 追問

2019-02-21 16:52

可以說下具體分錄嗎老師

bamboo老師 解答

2019-02-21 16:54

收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票 
借 庫存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸 應(yīng)付賬款等

蘇瑜 追問

2019-02-21 16:56

意思是運(yùn)費(fèi)也跟商品一樣做庫存商品科目,不是做管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用的運(yùn)費(fèi),老師這個(gè)就15塊錢金額比較小

bamboo老師 解答

2019-02-21 17:01

運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是這樣做賬務(wù)處理 
金額較小的話 可以計(jì)入銷售費(fèi)用

蘇瑜 追問

2019-02-21 17:04

就是運(yùn)費(fèi)跟商品一起計(jì)入庫存商品也可以哈老師

bamboo老師 解答

2019-02-21 18:28

是的 購進(jìn)貨物的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入貨物成本

蘇瑜 追問

2019-02-22 09:05

老師還想請教一下,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模,銷售也只有3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是對方公司非要16個(gè)點(diǎn),就說等我們轉(zhuǎn)為一般納稅人了再開16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他,我現(xiàn)在收他們的就做的預(yù)收賬款,這種時(shí)間掛久了有沒有影響哦

bamboo老師 解答

2019-02-22 09:28

預(yù)收一般可以掛賬三年左右

蘇瑜 追問

2019-02-22 11:39

老師如果我們轉(zhuǎn)成一般納稅人了,技術(shù)開發(fā)就是6個(gè)點(diǎn),銷售商品就是16個(gè)點(diǎn),就是會(huì)有兩種稅率哈

bamboo老師 解答

2019-02-22 11:42

是的 一般納稅人不同業(yè)務(wù)應(yīng)該適用不同稅率

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