蓉 追問

2019-02-21 15:09

如果這樣的話，在申報表中銷項收入填嗎？

蓉 追問

2019-02-21 15:15

老師，我主要是去年第三季度預交所得稅，第四季季度虧損，等于全面多交所得稅，所以想把這筆收入做在去年，如果不做在去年，涉及到退所得稅麻煩嗎老師？

英老師 解答

2019-02-21 15:16

申報表需要正常申報收入

蓉 追問

2019-02-21 15:18

那申報表的收入和利潤表的收入是不一祥的吧老師

英老師 解答

2019-02-21 15:30

可以有稅會差異是正常的

蓉 追問

2019-02-21 15:48

老師，我主要是去年第三季度預交所得稅，第四季季度虧損，等于全面多交所得稅，所以想把這筆收入做在去年，如果不做在去年，涉及到退所得稅麻煩嗎老師？

蓉 追問

2019-02-21 15:48

老師，這種情況這樣處理可以嗎？

英老師 解答

2019-02-21 15:50

所得稅可以申請退稅，也可以留抵到以后年度，沒關系的

蓉 追問

2019-02-21 15:51

申報退稅手續麻煩嗎？需要查賬嗎？

英老師 解答

2019-02-21 15:56

不麻煩的，只有數字準確

蓉 追問

2019-02-21 16:01

我現在做以前年度所以調整，還是直接記入今年的收入呢老師？

英老師 解答

2019-02-21 16:10

金額不大計入當期損益可以

蓉 追問

2019-02-21 16:24

老師，你說的的多交的所得稅嗎？

英老師 解答

2019-02-21 16:27

多繳才有退稅，金額不大計入當期損益

蓉 追問

2019-02-21 16:28

2300多

英老師 解答

2019-02-21 16:29

計入當期損益可以的

蓉 追問

2019-02-21 16:33

直接記入費用？這樣有點虧吧老師

英老師 解答

2019-02-21 16:42

沒有影響，計入當期損益更方便

蓉 追問

2019-02-21 16:46

老師，記入所以的是多交的稅額還是全面累計收入和第三季度收入的差額

英老師 解答

2019-02-21 16:48

計入需要補交的稅

蓉 追問

2019-02-21 16:49

不是補交稅老師，是退稅

英老師 解答

2019-02-21 16:50

退稅借計銀行存款，貸計所得稅費

蓉 追問

2019-02-21 17:03

老師，我是說第三季度交了所得稅，第四季度虧損，全面累計多交所得稅，怎么處理，退稅手續麻煩不？

英老師 解答

2019-02-21 17:57

退稅手續不麻煩，如果覺得麻煩可留抵以后年度

蓉 追問

2019-02-21 17:58

退稅查賬嗎老師？