小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:08

多做了一管理費用，貸的銀行款，正確是借應付職工薪酬-社保費，貸銀行存款

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:08

做成了借管理費用，貸銀行存款

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:09

造成了多做了一筆費用，應付職工薪酬-社保費有余額。

meizi老師 解答

2019-02-21 15:10

你好  你就是多做了一筆 借方管理費用貸方銀行   嘛？ 那你就做借方銀行貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤  把這筆多做的紅沖了  然后在做正確的

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:16

現在跨年度了，

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:16

銀行存款沒做多

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:17

多做了一筆費用

meizi老師 解答

2019-02-21 15:23

那你之前分錄具體怎么做的 把分錄寫出來 看看  你說多做了一筆費用？？？

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:28

付社保時分錄，借:管理費用-社保費，貸:銀行存款

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:29

計提時分錄:借管理費用-社保費，貸應付職工薪酬-社保費

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:30

正確付時分錄，應為:借應付職工薪酬，貸銀行存款的

meizi老師 解答

2019-02-21 15:46

付社保時分錄，借:管理費用-社保費，貸:銀行存款  那就是這筆分錄做多了  那你就把這筆紅沖了  但是跨年了涉及損益科目了  你就要走方銀行貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤  沖紅即可

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:53

銀行存款沒有變動的啊

小蜜蜂 追問

2019-02-21 15:55

直接借以前年度損益，貸未分配利潤不可以嗎？

meizi老師 解答

2019-02-21 16:11

你好 你之前不是多做了一筆付社保時分錄，借:管理費用-社保費，貸:銀行存款  你要先把錯誤的沖了 在做正確的

小蜜蜂 追問

2019-02-21 16:43

錯誤的紅沖就是做相反分錄嘛？

小蜜蜂 追問

2019-02-21 16:43

就是這個牽扯到上年的本年利潤里面了。

meizi老師 解答

2019-02-21 16:44

你好 是的  需要先紅沖了  如果你18年沒結帳的話 你就直接走相反分錄或者紅字分錄   就在18年帳里面做就行 看你實際什么情況