12月社保在1月交納的，計(jì)入1月的管理費(fèi)用-社保可以嗎？

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-21 11:09

你在12月沒(méi)有計(jì)提嗎，

小蜜蜂追問(wèn)

2019-02-21 11:26

沒(méi)有計(jì)提

小蜜蜂追問(wèn)

2019-02-21 11:28

社保。一般都是當(dāng)月交當(dāng)月的就直接憑流水記帳。有時(shí)候賬上沒(méi)錢(qián)，第二個(gè)月扣的就忘記提費(fèi)用了。

maize老師解答

2019-02-21 11:34

那只能使用以前年度損益調(diào)整，需要按月計(jì)提才可以

小蜜蜂追問(wèn)

2019-02-21 11:37

怎么調(diào)？18年帳都結(jié)轉(zhuǎn)到19年了

maize老師解答

2019-02-21 11:45

你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

小蜜蜂追問(wèn)

2019-02-21 14:01

之前就沒(méi)有放入應(yīng)付職工薪酬科目的。

maize老師解答

2019-02-21 14:06

需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬你沒(méi)有做補(bǔ)上

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