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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-21 09:49

按下面這個做分錄就可以

匡頔 追問

2019-02-21 10:15

不好意思老師我想問的是什么情況下計提，什么情況下結轉？

maize老師 解答

2019-02-21 10:28

工資不需要結轉啊，你們有發工資就需要計提

匡頔 追問

2019-02-21 10:33

不是先發的走結轉，后發的走計提嗎？我們是當月發當月的工資，所以都是發放在前。

maize老師 解答

2019-02-21 10:35

都需要先計提之后才發工資，

匡頔 追問

2019-02-21 10:46

謝謝

maize老師 解答

2019-02-21 10:52

一般是上月計提次月發放，你要是之前沒有計提就本月計提本月發放

匡頔 追問

2019-02-21 11:25

謝謝老師

maize老師 解答

2019-02-21 11:55

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
你好，是計提當月的
2019-08-08 10:18:34
一般企業都是當月計提，下月發放，根據權責發生制的原則，計提工資通過應付職工薪酬過度的，這樣在醫以后填制匯算清繳的報表的時候，有單獨應付職工薪酬的報表的。 期間損益結轉，增值稅的結轉，還有固定資產折舊的計提，無形資產的攤銷。
2017-04-20 14:38:26
你好 是的 損益類科目月底都是需要結轉的。
2020-07-16 17:28:46
計入管理費用、銷售費用的工資，月末結轉到本年利潤里面
2018-10-08 09:32:10
你好，工資計提 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—工資 結轉 借：本年利潤，貸：管理費用等科目
2022-07-12 20:42:03
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